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            發票沖紅流程
            發布時間:2019-05-20 16:55:32 來源: 本站發布

            發票沖紅流

            1、增值稅普通發票沖紅方法

            點擊發票管理-發票填開-增值稅普通發票填開,選擇“紅字”輸入需要沖紅的藍字發票的代碼和號碼,自動帶出與藍字發票一致的信息,核實無誤后打印,此操作需要占用一張紙質發票。

             

             

             

            2.增值稅電子普通發票沖紅方法

            點擊發票管理-發票填開-增值稅電子普通發票填開,選擇“紅字”輸入需要沖紅的藍字發票的代碼和號碼,自動帶出與藍字發票一致的信息,核實無誤后打印,此操作需要占用一張紙質發票。

            3.增值稅專用發票沖紅方法

            (1)點擊“發票管理/紅字發票信息表/紅字增值稅專用發票信息表填開”;

            (2)根據實際情況選擇“銷售方申請或購方申請”,(未認證由銷方申請,已認證由購方申請)將需要紅沖的藍字發票代碼、號碼進行填寫(已認證購方無需填寫),再點擊“下一步;

            (3)彈出的對應藍字發票信息,核對無誤后點擊“打印”按鈕,系統自動保存此張紅字發票信息表,并彈出打印界面,點擊“不打印”,彈出的提示框再次點擊“取消”按鈕;(購方申請需手動填寫發票信息)

            (4)點擊“發票管理/紅字發票信息表/紅字增值稅專用發票信息表查詢導出”,選中需要上傳的信息表,點擊“上傳”,上傳完畢后,可看到該條紅字發票信息表的信息表描述已更新為“審核通過”;

            (5)點擊“發票管理/發票填開/增值稅專用發票填開”,打開一張專用發票;

            (6)在專用發票填開界面中,點擊“紅字/導入網絡下載紅字發票信息表”;

            (7)查看上傳并審核通過的信息表,選中該信息后點擊“選擇”按鈕,核對信息無誤后點擊“打印”按鈕,并且用對應的紙質發票打印出來即可。

             

            4.成品油增值稅專用發票沖紅方法

            成品油管理模塊,點擊“信息表/紅字增值稅專用發票信息表”。彈出紅字增值稅專用發票信息表信息選擇窗口,進行成品油專用發票信息選擇。

            (1)成品油專用發票信息選擇中選擇“涉及銷售數量變更(銷售退回、開票有誤等原因)”單位和數量必填。
            (2)成品油專用發票信息選擇“僅涉及銷售金額變更(銷售折讓)”系統屏蔽單位、數量和單價的錄入功能。選擇銷方申請還是購方申請(未認證由銷方申請,已認證由購方申請),信息表填寫后上傳審核。
            開具負數發票時:開具成品油紅字增值稅專用發票時,只能通過“導入網絡下載紅字發票信息表”的方式進行開具。不支持自行錄入紅字發票信息表方式開具紅字發票。系統提取信息表信息到填開票面,并且不允許修改。

             

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